瀘縣第四中學(xué)關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、單位基本情況

(一)主要職責(zé)

實施初中義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育和高中學(xué)歷教育(相關(guān)社會服務(wù))。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀘縣四中屬全額撥款的一級預(yù)算事業(yè)單位，總編制295名。在職人員總數(shù)288人，其中初中48人，高中240人。教學(xué)班級79個，其中高中54個，初中25個;在校學(xué)生4596人，其中高中3209人，初中1387人。

瀘縣四中固定資產(chǎn)總額5,870.76萬元。

二、預(yù)算收支總體情況

2019年收入預(yù)算總額為2,894.80萬元，較上年預(yù)算2,761.53萬元,增加133.27萬元，增長4.83%。

2019年支出預(yù)算總額為2,894.80萬元，較上年預(yù)算支出2,761.53萬元,增加133.27萬元，增長4.83%，增加的主要原因是每年正常晉升工資。其中：人員支出2,829.79萬元,占97.75%;日常公用支出57.77萬元,占2.00%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.24萬元,占0.25%;無項目支出。

三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年部門基本支出預(yù)算總額為2,894.80萬元。人員支出2,829.79萬元，其中：基本工資1,155.40萬元，津貼補(bǔ)貼614.95萬元，績效工資217.33萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費400.90 萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費140.31萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費32.30萬元，其他社會保障繳費28.07萬元，住房公積金240.53萬元。

日常公用支出57.77萬元，含辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、工會費、福利費、維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.24萬元，其中：獨子費0.38萬元，遺囑生活補(bǔ)貼6.86萬元。

2019年部門預(yù)算無項目支出(含政府采購預(yù)算)預(yù)算總額。

四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.78萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.92萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.86萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費0.86萬元、公務(wù)用車購置費0.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算持平。

(一)因公出國(境)經(jīng)費與上年預(yù)算相比均為0萬元，無增減變動。

(二)公務(wù)接待費與上年預(yù)算相比持平。

(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年預(yù)算相比持平。

(四)公務(wù)用車購置費與上年預(yù)算相比均為0，無增減變動。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

瀘縣四中2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

瀘縣四中2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

瀘縣四中2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

瀘縣四中屬全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

(二)政府采購預(yù)算安排情況

瀘縣四中2019年沒有政府采購預(yù)算安排支出

(三)國有資產(chǎn)占用情況

共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、無執(zhí)法執(zhí)勤用車。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)預(yù)算績效情況

按川財績[2017]5號、川財績[2017]10號文件要求，本單位2019年度未開展績效評價，未編制績效目標(biāo)。

九、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育事業(yè)支出普通教育支出：指各類普通教育支出。普通教育支出中初中教育支出指各部門舉辦的初中教育支出，政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

普通教育支出中高中教育支出指各部門舉辦的高中教育支出，政府各部門對社會中介組織等舉辦的高中教育的資助,如各類捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映; 普通教育支出中其他教育支出指上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。社會保障和就業(yè)支出中行政事業(yè)單位離退休支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出，社會保障和就業(yè)支出中撫恤支出中的死亡撫恤支出，指按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出中行政事業(yè)單位的事業(yè)單位醫(yī)療支出指財政部門集中安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。住房保障支出住房改革支出中的住房公積金支出指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工發(fā)放和租金補(bǔ)貼。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

瀘縣第四中學(xué)位于距離瀘州市區(qū)僅17公里的瀘縣兆雅鎮(zhèn)。學(xué)校已創(chuàng)建成為四川省示范性普通高中（省重點中學(xué)）、四川省校風(fēng)示范學(xué)校、四川省現(xiàn)代教育技術(shù)示范學(xué)校、四川省實驗教學(xué)示范學(xué)校、四川省體育傳統(tǒng)項目學(xué)校、四川省校務(wù)公開先進(jìn)集體、四川省生態(tài)人居小區(qū)、市級文明單位、市級文明校園等。2015年獲評首批“全國青少年校園足球特色學(xué)?！?，2017年獲“全國青少年校園籃球特色學(xué)校”。

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